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2018年度中國人民政治協商會議吉林省琿春市委員會部門決算公開

關注:52809 發表時間:2019-09-24 10:00:48


 

  

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門預算項目支出績效自評表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

  

第一部分  部門概況

 

    一、部門職責

根據政協章程的規定,人民政協的主要職能是政治協商和民主監督,組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。
  
政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。
   
民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。
  
參政議政是政治協商、民主監督的拓展和延伸,是組織參加政協的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形式參與國家政治生活的概括性表述。
   
為了使政治協商、民主監督經?;?、制度化,19951月,政協第八屆全國委員會常務委員會第九次會議通過了《政協全國委員會關于政治協商、民主監督、參政議政的規定》,對政治協商、民主監督和參政議政的目的、內容、形式和程序做出了具體規定。
  
政治協商、民主監督和參政議政的目的是:發揚社會主義民主,反映社會各方面的意見和要求,為參加人民政協的各民主黨派、無黨派民主人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士發揮作用開辟暢通的渠道,集思廣益,促進國家重大決策的科學化和民主化;監督國家憲法、法律和方針政策的貫徹執行,協助并推動國家機關改進工作,提高效率,克服官僚主義,反對腐敗現象;推進社會主義物質文明、精神文明和民主法制的建設,促進社會主義市場經濟和社會生產力的發展;協調社會各方面的關系,促進各方面的相互溝通和理解,加強中國共產黨領導的各黨派的團結合作;貫徹執行“和平統一、一國兩制”的方針,促進祖國統一大業的實現。
   
政治協商的主要內容包括:國家在社會主義物質文明建設、社會主義精神文明建設、社會主義民主法制建設和改革開放中的重要方針政策及重要部署,政府工作報告,國家財政預算,經濟與社會發展規劃,國家政治生活方面的重大事項,國家的重要法律草案,中共中央提出的領導人人選,國家省級行政區劃的變動,外交方面的重要方針政策,關于統一祖國的重要方針政策,群眾生活的重大問題,各黨派之間的共同性事務,政協內部的重要事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。
政治協商的主要形式有:政協全國委員會的全體委員會議,常務委員會議,主席會議,常務委員專題座談會,各專門委員會會議,根據需要召開的各黨派、無黨派民主人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。
  
民主監督的主要內容包括:國家憲法與法律、法規的實施情況,中共中央與國家領導機關制定的重要方針政策的貫徹執行情況,國民經濟和社會發展計劃及財政預算執行情況,國家機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面情況,參加政協的各單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。民主監督的主要形式有:政協全國委員會的全體委員會議、常務委員會議或主席會議向中共中央、國務院提出建議案;各專門委員會提出建議和有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報或以其他形式提出批評和建議;參加中共中央、國務院有關部門組織的調查和檢查活動。
   
參政議政是政治協商和民主監督的拓展和延伸。參政議政的內容與形式除了政治協商、民主監督的有關規定外,還包括選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見;通過多種形式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員的專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策等。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,中國人民政治協商會議吉林省琿春市委員會內設7個工作機構,即社法委、文史委、經科委、提案委、文教衛體委、人資環委和辦公室。2018年本部門行政編制共22人,其中:行政編制19人,工勤編制3人,員額編制 0人,其中:參照公務員法管理人員編制 0人,財政全額撥款人員編制19人。

納入琿春市財2018年度部門決算編制范圍的單位1個中國人民政治協商會議吉林省琿春市委員會本級。

第二部分 2018年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表

    三、支出決算表

 

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、部門預算項目支出績效自評表

 


第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入513.31萬元,支出總計525.55萬元。與2017年相比,收入減少61.77萬元,降低12%;支出減少19.31萬元,降低3.7 %。主要原因:減少原因主要為2017退休人員轉社保所致。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計513.31萬元,其中:財政撥款收入493.27 萬元,占96.1% %;其他收入20.01萬元,占3.9 %。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計525.55萬元,其中:基本支出396.58萬元,占75.5 %;項目支出128.96 萬元,占24.5 %。基本支出中,人員經費354.96萬元,占89.5 %;公用經費41.62 萬元,占10.5 %。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入493.27萬元,出支505.47萬元,與2017年相比,財政撥款收入575.06萬元,支出532.34萬元,收入減少81.79萬元,降低16.6%,支出減少26.87萬元5.3%。主要原因:本年退休人員轉入社保及控制經費支出所致。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出505.47萬元,占本年支出合計的98.5%。與2017年相比,財政撥款支出減少26.87萬元,降低5.3%。主要原因:人員退休轉入社保及控制經費支出所致。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出505.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出457.63萬元,占90.5 %,其中行政運行支出328.67萬元,其他政協事務支出128.96萬元。醫療衛生與計劃生育支出17.81萬元,占3.5%,其中行政單位醫療17.81萬元;住房保障支出30.03萬元,占5.9%,其中住房公積金30.03萬元。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為406.61 萬元,支出決算為406.61 萬元,完成年初預算的121 %。其中:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為357.86 萬元,支出決算為457.63萬元,完成年初預算的127.8 %。決算數大于預算數的主要原因是年內開展政協活動

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為17.13萬元,支出決算為17.81萬元,完成年初預算的103%。決算數大于預算數的主要原因是本單位年度內調入工作人員。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算31.62萬元,支出決算為30.03萬元,決算數小于預算數的主要原因是年內退休人員轉入社保所致。  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出376.51萬元,其中:人員經費354.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費21.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元,支出決算為8萬元,完成預算的61.5 %。決算數小于預算數的主要原因公務用車改革無公務用車相關費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0  萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元,占 0 %;公務接待費支出決算為   8萬元,占 100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為0  萬元。全年安排因公出國(境)團組  0個,累計 0 人次。

    因公出國(境)支出決算比2017年無變化。

2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。2018年,公務用車購置 0 輛,開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少 5.6萬元,下降100 %。主要原因:為公務用車改革無公務用車支出。 

公務接待費支出  8萬元。其中:

全年共接待國內公務接待支出8萬元。主要用于考察調研活動。全年共接待國內來訪團組 141 個、來賓1075 人次。

公務接待費支出決算比2017年支出決算支出無變動。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2018度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0   萬元;本年收入 0萬元;本年支出 0萬元,年末結轉和結余0 萬元。

九、關于2018年度預算績效管理情況的說明

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年度,機關運行經費支出128.96萬元。比2017年減少。主要原因主要是嚴格執行黨政機關公務接待管理規定嚴守公務接待支出,減少車輛運行成本和公務用車使用,減少各項經費的支出。

    (二)政府采購支出情況

2018年度,政府采購支出總額0.9 萬元,其中:政府采購貨物支出0.9 萬元。

    (三)國有資產占用情況

截至20181231,中國人民政治協商會議吉林省琿春市委員會共有車輛5 輛,為轉入機管局待報廢車輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如***單位的****收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。(只保留部門已發生的收入明細,未發生的收入明細刪掉)

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、 “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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